目    录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 1

二、2024年度部门决算公开表 3

2024年度收入支出决算总表 3

2024年度收入决算表（分单位） 5

2024年度收入决算表（分科目） 6

2024年度支出决算表（分单位） 8

2024年度支出决算表（分科目） 9

2024年度财政拨款收入支出决算总表 11

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19

三、2024年度部门决算情况说明 20

（一）收入支出决算总体情况说明 20

（二）收入决算情况说明 20

（三）支出决算情况说明 20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

（十）机关运行经费支出说明 27

（十一）政府采购支出说明 27

（十二）国有资产占有使用情况说明 27

（十三）预算绩效情况说明 28

四、名词解释 34

五、附件 37

一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行旅游工作的方针政策、法律法规和上级决策部署，组织相关政策的宣传和落实。

（2）统筹协调和指导推进全市全域旅游和产业发展。

（3）负责拟订相关旅游规划、开发计划、政策措施。

（4）协助指导生态旅游、休闲养生、红色旅游、工业旅游、研学旅游等业态发展以及旅游产品和线路的开发。

（5）承担相关旅游项目的招商引资、项目前期、建设管理等具体工作。

（6）负责所辖景区（公园）对外交流合作和宣传推广工作。承接全市旅游客源地目标市场的培育、开拓和旅游推广具体工作。

（7）负责所辖景区（公园）的统一规划、统一开发、统一政策、统一准入标准、统一品牌；协助指导旅游景区、旅游度假区、旅游示范基地等创建工作。

（8）承担统筹协调千峡湖区域保护、开发、建设、管理相关工作；协调解决千峡湖区域开发建设的重大问题。

（9）负责九龙国家湿地公园、南明山景区的保护、利用与管理等相关工作。

（10）完成市委、市政府及市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，竞彩篮球购买：全域旅游发展中心（汇总）部门决算包括：本级决算，没有二级预算单位。

纳入竞彩篮球购买：全域旅游发展中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

二、2024年度部门决算公开表

                                                                   2024年度收入支出决算总表

                                                             2024年度收入决算表（分单位）

                                                       2024年度收入决算表（分科目）

                                                          2024年度支出决算表（分单位）

                                                  2024年度支出决算表（分科目）

                                          2024年度财政拨款收入支出决算总表

                                           2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                        2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                         2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                           2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

                                           2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9084.51万元，支出总计9084.51万元。与2023年度相比，各增加5963.68万元，增长191.09%，主要原因是瓯江文苑（PPP)项目运营满一年，支付第一年运营补贴 5857.01万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9084.51万元，包括：财政拨款收入9084.51万元（其中：一般公共预算1863.98万元，政府性基金预算7220.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9084.51万元，其中：基本支出998.07万元，占10.99%；项目支出8086.43万元，占89.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9084.51万元，支出总计9084.51万元，与2023年相比，各增加5963.68万元，增长191.09%，主要原因是瓯江文苑（PPP)项目运营满一年，支付第一年运营补贴 5857.01万元。

财政拨款支出年初预算数10371.29万元，完成年初预算的87.59%，主要原因是南明山烟波花岛景观建设项目资金有结余，向财政申请收回。瓯江文苑PPP项目（基建）因运营状况未达标，第一年度运营补贴金额有扣除且差额运营收入补贴未支付。（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程（基建代建）经决算后，资金需求量减少，资金有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1863.98万元，占本年支出合计的20.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.34万元，增长7.15%，主要原因是南明山烟波花岛景观建设项目，2024年度支出费用，较2023年度有所增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1863.98万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1177.52万元，占63.17%。社会保障和就业支出（类）支出80.68万元，占4.33%。卫生健康支出（类）支出47.91万元，占2.57%。城乡社区支出（类）支出557.87万元，占29.93%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2076.29万元，支出决算为1863.98万元，完成年初预算的89.77%，主要原因是南明山烟波花岛景观建设项目资金有结余，向财政申请收回。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1346.69万元，支出决算为1177.52万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因是南明山烟波花岛景观建设项目资金有结余，向财政申请收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为48.90万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为48.92万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是差异不大，严格按照预算执行。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为600.00万元，支出决算为557.87万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是南明山强电改造等部分项目尾款放在2025年度支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出998.07万元，其中：

人员经费880.75万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出7220.53万元，占本年支出合计的79.48%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5839.34万元，增长422.78%，主要原因是瓯江文苑（PPP)项目运营满一年，支付第一年运营补贴 5857.01万元；（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程完成支付1350万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出7220.53万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出7220.53万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8295.00万元，支出决算为7220.53万元，完成年初预算的87.05%，主要原因是一是根据瓯江文苑PPP项目（基建）运营状况，扣除部分运营补贴且差额运营收入补贴未支付；二是（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程（基建代建）经决算后，资金需求量减少，资金有结余。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为8295.00万元，支出决算为7220.53万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于预算数的主要原因是一是根据瓯江文苑PPP项目（基建）运营状况，扣除部分运营补贴且差额运营收入补贴未支付；二是（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程（基建代建）经决算后，资金需求量减少，资金有结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是2023、2024年度，均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，占73.81%。与2023年度相比，减少2.78万元,下降68.41%,主要原因是一是与2023年度相比，2024年度车辆未大修；二是严格按照制度执行，厉行节约，非必须不派车。公务接待费支出决算为0.46万元，占26.19%。与2023年度相比，增加0.38万元，增长520.82%,主要原因是机构改革后，对接工作、项目等人员增加，接待费增加，同时严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是2023、2024年度，均无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用支出，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行主要用于普通轿车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待7批次，累计39人次。主要用于接待浙江之声城市音乐系列活动、乔克文化江南不夜城项目投资团队等国内人员接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于浙江之声城市音乐系列活动、乔克文化江南不夜城项目投资团队等国内人员接待7批次，累计39人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额248.56万元。其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出245.86万元。授予中小企业合同金额248.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额248.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，市全域旅游发展中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是普通轿车1辆，国标电动车2辆，四轮电瓶巡逻车1辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市全域旅游发展中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金557.91万元，占一般公共预算项目支出总额的29.93%。

组织对2024年度（丽水之光）环南明湖夜游亮化工程项目、瓯江文苑PPP项目、谢灵运纪念馆项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7220.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2024年本中心收入合计9084.51万元；支出合计9084.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1863.98万元，政府性基金预算财政拨款支出7220.53万元。完成总收入的100%。一是基本支出998.07万元，占10.99%；其中人员经费支出880.75万元，公用支出117.32万元；项目支出8086.43万元，占89.01%。二是其他文化和旅游支出，本年年初收入1177.52 万元，本年支出1177.52万元，（其中：基本支出869.49万元；项目支出308.03万元）。三是机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入48.90万元，本年支出48.90万元，绩效目标完成。四是机关事业单位职业年金缴费支出本年年初收入24.48万元，本年支出24.48万元，绩效目标完成。五是其他社会保障和就业支出年年初收入7.3万元，本年支出7.3万元，绩效目标完成。六是事业单位医疗年初预算为48.92万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的97.94%，严格按照预算执行差异不大。七是城市建设支出，本年年初收入7220.53万元，（其中：瓯江文苑（PPP）项目完成支付5857.01万元，(丽水之光)环南明湖夜游景观亮化工程(基建代建)项目完成支付1350万元，谢灵运纪念馆改造工程13.52万元，各项目按时全面推进。八是其他城乡社区支出，设施维修维护（城市管理）全年预算数365万元，本年支出361.01万元，预算执行率98.91%。保安保洁绿化项目(城市管理)全年预算数200万元，本年支出196.86万元，预算执行率98.43%。这两个项目是用于南明山景区保安保洁绿化、设施维护水、九龙湿地公园的土地租赁和文物保护等相关费用支付，保障景区正常运行，为市民提供良好的出游环境，不断提升游客、市民的幸福指数和满意度。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市全域旅游发展中心随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,保安保洁绿化项目和设施维修维护（城市管理）项目绩效自评具体情况如下：

保安保洁绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为200万元,执行数为196.86万元,完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：一是开展全天候巡逻，南明山景区内防火、事故、安全隐患、违法建设得到及时有效的掌控，景区安全文明的游览环境不断优化，及时制止不文明行为包括破坏绿化及野生动植物、破坏景区文物、乱扔垃圾、乱吐痰、不文明遛宠、乱停车、使用明火、打架斗殴、赌博及各类违法乱纪行为等。南明山景区良好的卫生环境得以保持，实行10小时保洁，其中景区主入口游步道、公厕实行12小时保洁等。二是及时维修景区内水管、电器、照明设备，独立处理各类电路（不包含弱电系统）、照明设备的故障等。三是完成南明山浪漫花海绿化养护。通过项目资金的支出，南明山景区日常巡查、物业管理、花海养护等精细化管理工作顺利开展，景区安全文明、卫生有序的游览环境得到游客的一致好评。项目整体按进度执行，下一步还要继续提高项目预算的全面性和准确性，确保项目目标及时准确推进。

设施维修维护（城市管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为365万元,执行数为361.01万元,完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一是开展大梁渠北岸边坡景观项目，针对占地面积约6000㎡大梁渠北岸边坡，开展景观绿化和景区品质提升，不仅改善了区域生态环境，提升了绿化覆盖率和水土保持能力，周边景观环境也得到了显著提升，吸引了竞彩篮球投注游客前来观光打卡，进一步增强景区吸引力。二是开展南明山强电改造项目，更换路灯197盏，对配电箱部分和7770米地下管线线路进行改造，显著提升了区域照明质量和供电安全性，为市民和游客提供了更加安全、舒适的夜间活动环境。三是支付九龙湿地、南明山景区明秀湖等区域租赁费用等，有效保障了景区的日常管理和运营。四是持续开展病虫害防治保护。聘请专业人员对松材线虫病病死松树进行砍伐、伐桩处置，实施注干施药，景区内松树存活率达99%；持续对绿化树木、古树名木、亭台楼阁等重点场所开展每月1次的白蚁防治工作，有效保护景区绿化树木及亭台楼阁等重要设施，延长了设施使用寿命。五是实施景区微改造，完成南明山观音岩花海游步道路面维修、瓦片破损修理、景区观音岩花坛修建、梅园凳子更换、公厕维修、景观水车维修、景区生物多样性长期监测样等工作，有效提升了景区基础设施的完好性和功能性，改善了游客的游览体验。项目整体按进度执行，下一步要加强预算谋划的全面性和准确性，确保项目目标准确推进。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无